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　　2023年，區(qū)審計局領(lǐng)導(dǎo)班子在區(qū)委區(qū)政府和市審計局的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神和二十屆中央審計委員會第一次會議精神，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”工作。累計完成審計（調(diào)查）項(xiàng)目17個，出具審計報告17篇，查出問題資金1.81億元，其中，違規(guī)資金0.65億元，損失浪費(fèi)資金669萬元，管理不規(guī)范資金1.09億元，查出非金額問題210個，提出審計建議130條。

　　一、2023年工作情況

　　（一）學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和二十屆中央審計委員會第一次會議精神，深入推進(jìn)黨對審計工作的領(lǐng)導(dǎo)。

　　1.區(qū)委審計委員會審議重要事項(xiàng)更加及時。由每年召開1次區(qū)委審計委員會全體會議，增加到每年召開2次區(qū)委審計委員會全體會議，每年年初和年中各召開一次會議。

　　2.區(qū)委審計委員會全體會議審議的事項(xiàng)范圍更加廣泛。將年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作開展情況，年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政支出審計報告發(fā)現(xiàn)問題整改情況納入審議范圍。

　　3.區(qū)委審計委員會向市委審計委員會請示報告事項(xiàng)更加明確。按照重大事項(xiàng)清單，將重要審計結(jié)果、審計要情、經(jīng)責(zé)審計結(jié)果、審計項(xiàng)目計劃、預(yù)算執(zhí)行和其他財政支出審計報告等重要審計事項(xiàng)納入向市委審計委員會報告的范圍。

　　4.區(qū)委審計委員會成員單位協(xié)同更加高效。建立區(qū)委審計委員會成員單位協(xié)同工作機(jī)制，明確協(xié)調(diào)會議6項(xiàng)職責(zé)和會議規(guī)則，明確聯(lián)合發(fā)文事項(xiàng)和流程，確立聯(lián)絡(luò)員職責(zé)和聯(lián)絡(luò)制度，明確了督辦督查工作范圍和流程。

　　5.區(qū)委審計辦運(yùn)轉(zhuǎn)更加規(guī)范。建立區(qū)委審計辦主任辦公會議制度，進(jìn)一步明確了區(qū)委審計辦主任辦公會議11項(xiàng)主要任務(wù)，會議程序和會議規(guī)則，為區(qū)委審計辦規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)提供了制度化保障。

　　（二）堅持學(xué)思想、強(qiáng)黨性、重實(shí)踐、建新功，扎實(shí)推進(jìn)第二批主題教育各項(xiàng)工作。

　　1.深學(xué)細(xì)悟開展理論學(xué)習(xí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于主題教育系列重要講話和重要指示批示精神，舉辦主題教育讀書班，圍繞七個主題開展交流研討。邀請鄧飛波區(qū)長到基層審計一線授課，領(lǐng)導(dǎo)班子到黨支部、分管科室等講黨課3人次。向黨員干部發(fā)放《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想專題摘編》等學(xué)習(xí)資料103冊，組織黨組理論學(xué)習(xí)中心組（擴(kuò)大）學(xué)習(xí)4次，黨支部黨員大會、主題黨日活動等6次。夯實(shí)思想根基，用黨的創(chuàng)新理論指導(dǎo)實(shí)踐、推動工作。

　　2.深化調(diào)研推動經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于樹立和踐行正確政績觀的重要論述，圍繞重大民生實(shí)事經(jīng)費(fèi)使用、基層社康管理運(yùn)營和沙頭角深港國際消費(fèi)合作區(qū)建設(shè)等三個主題開展調(diào)查研究，深入正坑水庫、梅沙運(yùn)動中心、東港印象社區(qū)健康服務(wù)中心、區(qū)人民醫(yī)院發(fā)熱門診大樓建設(shè)工地、中英街深港旅游消費(fèi)合作區(qū)建設(shè)現(xiàn)場等開展實(shí)地調(diào)研，抓好研究分析，形成3份調(diào)研報告，切實(shí)找準(zhǔn)癥結(jié)，狠抓問題解決。

　　3.抓實(shí)問題檢視突出整改落實(shí)。堅持邊學(xué)習(xí)邊對照邊檢視邊整改，系統(tǒng)梳理調(diào)查研究發(fā)現(xiàn)的問題、推動解決審計工作發(fā)展中的問題、被審計單位和審計一線干部反映強(qiáng)烈的問題，深刻檢視剖析，深挖思想根源，明確整改目標(biāo)、整改措施和整改時效，全力推動整改工作落實(shí)到位。

　　4.賦能黨建和審計業(yè)務(wù)融合發(fā)展。黨建基礎(chǔ)更加夯實(shí)，黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)成效明顯，獲得“鹽田區(qū)優(yōu)秀黨支部”稱號。創(chuàng)建黨建+“12345”工作法，把黨建優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為推動審計工作高質(zhì)量發(fā)展的“動力引擎”，服務(wù)中心更加彰顯，改革成效更加顯著，審計項(xiàng)目更有溫度。建設(shè)“學(xué)習(xí)型、擔(dān)當(dāng)型、服務(wù)型、廉潔型、斗爭型”干部隊(duì)伍，把審計項(xiàng)目作為培養(yǎng)干部的主航道，常態(tài)化開展“審計論壇”，干部隊(duì)伍更有力量。

　　（三）堅持為民審計，用審計“力度”提升民生“溫度”。

　　1.促進(jìn)提升垃圾減量分類工作成效。聚焦垃圾分類政策落實(shí)、運(yùn)營管理成效和資金使用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，揭示了垃圾分類運(yùn)營公司侵犯垃圾分類督導(dǎo)員利益問題，涉及資金616萬元，披露了對垃圾分類運(yùn)營公司考核監(jiān)管的漏洞。推動主管部門建立垃圾分類監(jiān)督考核機(jī)制和廚余垃圾實(shí)現(xiàn)全量資源化利用。

　　2.推動公共文化服務(wù)建設(shè)提質(zhì)增效。聚焦圖書資源利用、資金監(jiān)管和公益文化項(xiàng)目管理，揭示了基層圖書館書籍長期得不到補(bǔ)充更新、重復(fù)購買書籍等圖書資源管理效能不高的問題。進(jìn)一步完善圖書館、文化館考核標(biāo)準(zhǔn)和考核機(jī)制，增強(qiáng)提供高質(zhì)量文化服務(wù)內(nèi)驅(qū)力。

　　3.提升公園綠化管養(yǎng)水平。聚焦公園管養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)、園容和安全管理，資金使用，揭示管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)偏低制約綠地管養(yǎng)質(zhì)效，多支付公園服務(wù)費(fèi)437.80萬元，公園管理存在5方面安全隱患和3方面園林景觀效果不佳等問題。進(jìn)一步促進(jìn)加大公園管養(yǎng)投入，提升園林景觀效果，消除了安全隱患。

　　4.推動提高基本公共衛(wèi)生及家庭醫(yī)生服務(wù)質(zhì)量。聚焦基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)領(lǐng)域，通過“數(shù)據(jù)+現(xiàn)場”的模式，對數(shù)據(jù)疑點(diǎn)進(jìn)行核實(shí)取證，以“穿透式”審計核查基層社康門診業(yè)務(wù)量、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行等情況，披露社康建設(shè)配置不達(dá)標(biāo)，資源分布不均衡，多撥付財政醫(yī)療補(bǔ)助2183萬元等問題。提出完善基層社康建設(shè)規(guī)劃，改善社康機(jī)構(gòu)開辦條件的建議。以審計推動社康管理機(jī)構(gòu)規(guī)范預(yù)算編制、經(jīng)費(fèi)使用、財務(wù)核算與資產(chǎn)管理，助力基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)提質(zhì)增效。

　　5.規(guī)范年度“十大民生實(shí)事”管理。重點(diǎn)選取2020至2022年度十大民生實(shí)事中加強(qiáng)社會保障、優(yōu)化基本公共服務(wù)、改善群眾生活環(huán)境等三大方面23項(xiàng)民生實(shí)事項(xiàng)目進(jìn)行審計調(diào)查，聚焦項(xiàng)目計劃落實(shí)、建設(shè)程序、完成時效、資金及項(xiàng)目績效管理5大方面，揭示了部分民生政策落實(shí)打折扣、14個民生工程項(xiàng)目進(jìn)展滯后、個別民生工程超付工程款343.82萬元、個別民生項(xiàng)目績效不佳、個別項(xiàng)目監(jiān)管不嚴(yán)多支付財政資金584.39萬元等問題。推動政策落地見效、提高資金的安全高效使用、推動項(xiàng)目的規(guī)范管理。

　?。ㄋ模┌l(fā)揮審計在黨的自我革命中的獨(dú)特作用，更加有效推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

　　1.著力揭示違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神的問題。將發(fā)放津補(bǔ)貼、公務(wù)支出、公款消費(fèi)等作為審計重點(diǎn)內(nèi)容，貫穿于領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、部門預(yù)算執(zhí)行審計及重大政策措施落實(shí)跟蹤審計項(xiàng)目實(shí)施各個方面，披露個別單位違規(guī)發(fā)放職工福利，違規(guī)發(fā)放補(bǔ)助，超標(biāo)準(zhǔn)支付課時費(fèi)，多支付培訓(xùn)費(fèi)，工作餐費(fèi)支出管理不嚴(yán)格，違規(guī)在區(qū)外召開年度工作務(wù)虛會，長期變相租賃車輛等問題。促進(jìn)厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)和規(guī)范管理。

　　2.著力化解廉政風(fēng)險隱患。堅持問題導(dǎo)向，立足防范和化解重大廉政風(fēng)險隱患，聚焦各類財政補(bǔ)貼、重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策、政府采購等領(lǐng)域，揭示在支持市場主體應(yīng)對疫情紓困政策落實(shí)過程中違規(guī)向企業(yè)和個人減免租金和發(fā)放扶持補(bǔ)貼，重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)未按程序決策，虛假驗(yàn)收虛列支出，規(guī)避政府采購程序，串通投標(biāo)，違反限制性規(guī)定確定供應(yīng)商，工程項(xiàng)目未按規(guī)定報審造價成果文件等廉政風(fēng)險問題。促進(jìn)合規(guī)決策，規(guī)范資金管理，消除廉政隱患。

　　3.著力規(guī)范審計權(quán)力運(yùn)行防范自身廉政風(fēng)險。堅持規(guī)范審計權(quán)力運(yùn)行，強(qiáng)化自我管理自我約束，針對當(dāng)前審計各個環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險的新特點(diǎn)，研究制定廉政風(fēng)險防控事項(xiàng)及流程圖，明確審計業(yè)務(wù)職責(zé)和權(quán)利運(yùn)行流程，明晰每一個環(huán)節(jié)存在的廉政風(fēng)險點(diǎn)，落實(shí)具體責(zé)任人，充分發(fā)揮審計反腐敗“利劍”作用，推動審計機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)向縱深發(fā)展。

　?。ㄎ澹┯绿糁?fù)?dān)善作善成，高質(zhì)量配合完成區(qū)委區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)責(zé)審計工作。

　　2023年5月至11月，省委審計辦、省審計廳對區(qū)委區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，此次審計是上級審計機(jī)關(guān)對我區(qū)進(jìn)行的一次全面的“經(jīng)濟(jì)體檢”。區(qū)委審計辦既要保障正常審計項(xiàng)目的實(shí)施，又要配合派員參加巡察，面對困難敢于迎難而上，勇于擔(dān)當(dāng)作為，優(yōu)化工作機(jī)制，挖掘內(nèi)部潛能，高質(zhì)量配合審計組完成區(qū)委區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作。一是規(guī)劃業(yè)務(wù)流程確保迎審工作高效有序。二是指導(dǎo)答疑解惑確保審計材料符合規(guī)范。三是從審計視角切入高效溝通確保取得理解與支持。

　?。┙y(tǒng)籌謀劃提前布局，優(yōu)秀內(nèi)部審計項(xiàng)目和優(yōu)秀內(nèi)部審計論文實(shí)現(xiàn)零突破。

　　2023年伊始，區(qū)委審計辦提前謀篇布局，做好內(nèi)部審計優(yōu)秀論文和優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目培育工作。一方面，激勵審計人員領(lǐng)題調(diào)研，開發(fā)模型，深入探究如何提升內(nèi)審人員的履職水平和專業(yè)能力，《基于IA-CM模型的政府部門內(nèi)部審計專業(yè)能力探究》論文入選中國內(nèi)部審計協(xié)會2023年度理論研究論文集，為我市唯一進(jìn)入全國論文評分前十名的單位。另一方面，根據(jù)各單位職責(zé)和管理實(shí)際，針對關(guān)鍵業(yè)務(wù)和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，指導(dǎo)內(nèi)審機(jī)構(gòu)確定項(xiàng)目類型及審計重點(diǎn)，全程幫扶，提高內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量。按照優(yōu)秀項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)，指派專人全過程跟蹤指導(dǎo)，分級復(fù)核底稿，做到編制方案要素齊全，認(rèn)定事實(shí)清楚準(zhǔn)確，出具意見適當(dāng)可行，確保項(xiàng)目質(zhì)量過硬，“社工項(xiàng)目管理情況專項(xiàng)審計”獲深圳市內(nèi)部審計優(yōu)秀項(xiàng)目。實(shí)現(xiàn)我區(qū)內(nèi)部審計工作優(yōu)秀項(xiàng)目、優(yōu)秀論文零的突破。

　　二、2024年工作思路

　?。ㄒ唬?biāo)對表構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效審計監(jiān)督體系總要求，全方位推動鹽田審計高質(zhì)量發(fā)展。

　　深刻準(zhǔn)確領(lǐng)會黨中央構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效審計監(jiān)督體系總要求，做到“如臂使指”“如影隨形”“如雷貫耳”。一是提升謀劃審計工作的高度，始終站在講政治的高度謀劃開展審計工作，當(dāng)好區(qū)委、區(qū)政府的參謀助手。二是拓展審計監(jiān)督的廣度，緊扣開創(chuàng)鹽田經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展新局面目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)應(yīng)審盡審、凡審必嚴(yán)。三是挖掘智慧審計的深度，大力推廣實(shí)施大數(shù)據(jù)審計技術(shù)，持續(xù)完善政策法規(guī)庫、審計對象庫、審計模型庫建設(shè)。四是加大審計整改力度，形成發(fā)現(xiàn)問題、整改落實(shí)、完善制度的工作閉環(huán)。五是擴(kuò)大審計成果運(yùn)用維度，將審計成果與干部考核相結(jié)合，進(jìn)一步推動審計成果權(quán)威高效運(yùn)用。六是提高審計干部隊(duì)伍管理溫度，建立“選、育、管、用”全鏈條的審計人才培養(yǎng)機(jī)制，打造經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的“特種部隊(duì)”。

　?。ǘ┌盐諏徲嫳O(jiān)督首先是經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的定位，以做實(shí)研究型審計為抓手，做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”。

　　牢牢把握“審計監(jiān)督首先是經(jīng)濟(jì)監(jiān)督”定位，聚焦高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，將研究型審計貫穿審計項(xiàng)目實(shí)施全過程，做實(shí)審前調(diào)查研究、加強(qiáng)審計過程研究、注重問題整改研究，做到邊審計邊研究邊落實(shí)，一體推進(jìn)揭示問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革。圍繞推動政策落實(shí)落地、財政提質(zhì)增效、落實(shí)民生保障、規(guī)范投資管理和權(quán)力運(yùn)行等5個方面，有序開展保障性住房政策落實(shí)跟蹤審計、區(qū)級財政和重點(diǎn)部門預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計、區(qū)屬學(xué)校專項(xiàng)資金、基礎(chǔ)設(shè)施完善和醫(yī)療設(shè)備采購等民生保障審計、水庫除險加固和道路整治提升等政府投資審計、6名領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，共計16個常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”審計項(xiàng)目。

　?。ㄈ簩?shí)各方責(zé)任，動態(tài)跟蹤監(jiān)督，全面完成區(qū)委區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計整改工作。

　　一是指導(dǎo)各單位制定契合審計處理意見、切實(shí)可行的整改工作計劃。每一個具體整改事項(xiàng)確定1名單位分管領(lǐng)導(dǎo)為責(zé)任人，1名科室負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，制定可操作性強(qiáng)的整改措施，列明時間節(jié)點(diǎn)。二是動態(tài)跟蹤管理，持續(xù)強(qiáng)化整改進(jìn)展督促檢查。每月對各單位報送的審計整改情況進(jìn)行分析研判，通過電話、現(xiàn)場檢查、座談等方式加強(qiáng)日常督促檢查，重點(diǎn)關(guān)注未按計劃進(jìn)行整改的事項(xiàng)，督促整改責(zé)任單位剖析原因。每季度向區(qū)委區(qū)政府報告整改進(jìn)展情況，并報省委審計辦、省審計廳。三是加強(qiáng)整改問責(zé)問效。適時對整改進(jìn)度滯后、推諉整改、虛假整改的情況提請區(qū)政府督查室進(jìn)行專項(xiàng)督查，壓實(shí)各單位審計整改責(zé)任，強(qiáng)化紀(jì)律剛性，確保整改工作不走過場、不流于形式。

　?。ㄋ模┤鎯?yōu)化巡審融合工作機(jī)制，進(jìn)一步提升巡審融合監(jiān)督質(zhì)效。

　　完善巡審融合信息共享保密責(zé)任機(jī)制。進(jìn)一步明確敏感信息范圍，明確信息共享的程序，明確追責(zé)問責(zé)、免責(zé)具體情形，打消巡察審計雙方的信息安全顧慮，激發(fā)信息資源共享的內(nèi)生動力，消除巡審融合過程中信息共享不順暢的問題，最大程度實(shí)現(xiàn)信息共享。探索建立巡審融合“五個一”全流程工作機(jī)制。在巡審融合實(shí)施方案、通知下達(dá)、過程配合、檢查結(jié)果互用及整改結(jié)果互促等方面進(jìn)行深入融合，探索依據(jù)各自工作目標(biāo)共同編制一份實(shí)施方案，聯(lián)合下達(dá)一份通知書，建立一個交流溝通計劃，融合各類問題共同出具一份報告，被檢查單位針對提出的問題統(tǒng)一向?qū)徲嫼脱膊燹k出具一份整改報告，審計機(jī)關(guān)可以會同巡察機(jī)關(guān)定期對問題整改落實(shí)情況進(jìn)行復(fù)核，形成巡審融合監(jiān)督全閉環(huán)。

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