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　　根據(jù)《中華人民共和國審計法》第二十八條的規(guī)定，深圳市鹽田區(qū)審計局派出審計組，自2024年1月25日至2024年5月15日，對深圳市鹽田區(qū)2019-2023年醫(yī)療設(shè)備購置和管理使用情況進行了審計。

　　一、被審計單位基本情況

　　（一）部門機構(gòu)設(shè)置和職能。

　　區(qū)衛(wèi)生健康局為區(qū)人民醫(yī)院和區(qū)婦幼保健院的主管部門，負責醫(yī)療設(shè)備的監(jiān)督、管理及績效評價工作。

　　區(qū)人民醫(yī)院為鹽田區(qū)衛(wèi)生健康局主管的三級綜合性非營利性衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)，成立于1989年，負責東部地區(qū)的防病治病、急診、搶救等業(yè)務(wù)。2017年6月鹽田區(qū)人民醫(yī)院（集團）成立，由主院區(qū)和鹽港院區(qū)以及17家院辦院管社康中心組成。該單位內(nèi)設(shè)黨政辦公室、采購科、設(shè)備科等28個職能科室，其中醫(yī)療設(shè)備的采購由采購科組織落實，醫(yī)療設(shè)備的監(jiān)督管理由設(shè)備科和使用科室共同負責管理。

　　區(qū)婦幼保健院為鹽田區(qū)衛(wèi)生健康局主管的非營利性婦幼保健醫(yī)療機構(gòu)，成立于1991年，負責轄區(qū)婦女兒童醫(yī)療保健及嬰幼兒照護指導等業(yè)務(wù)，提供婦女保健、兒童保健、婚前保健、生殖健康、口腔診療、中醫(yī)理療、優(yōu)生優(yōu)育、不孕不育、計劃生育技術(shù)服務(wù)、嬰幼兒照護服務(wù)指導等一系列技術(shù)服務(wù)。2023年7月，區(qū)婦幼保健院加掛的牌子調(diào)整為“深圳市鹽田區(qū)嬰幼兒照護服務(wù)指導中心”。該單位內(nèi)設(shè)黨政辦（綜合辦）、財務(wù)部、醫(yī)務(wù)部等5個職能科室，其中醫(yī)療設(shè)備的采購由黨政辦（綜合辦）組織落實，醫(yī)療設(shè)備的監(jiān)督管理由黨政辦（綜合辦）和使用科室共同負責管理。

　?。ǘ┽t(yī)療設(shè)備購置情況。

　　1.區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置情況。

　　2019-2023年期間，區(qū)人民醫(yī)院共購置醫(yī)療設(shè)備1,663臺，合同金額合計21,680.23萬元，實際支付金額21,400.70萬元，其中：財政資金支付9,182.18 萬元、專項債資金支付11,725.82 萬元，自有資金支付492.70萬元。

　　2.區(qū)婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備購置情況。

　　2019-2023年期間，區(qū)婦幼保健院共購置醫(yī)療設(shè)備293臺設(shè)備，合同金額為2,287.26萬元，實際支付金額2,287.26萬元，其中：財政資金支付1,513.13萬元、專項債資金支付727.98萬元，自有資金支付46.15萬元。

　?。ㄈ┽t(yī)療設(shè)備管理和處置情況。

　　1.區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理和處置情況。

　　截至2023年12月31日，區(qū)人民醫(yī)院共有醫(yī)療設(shè)備8,467臺，設(shè)備原值為60,033.17萬元，設(shè)備凈值為14,702.35萬元。2019-2023年期間，區(qū)人民醫(yī)院共處置醫(yī)療設(shè)備979臺（報廢），合計處置設(shè)備原值5,135.24萬元。

　　2.區(qū)婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備管理和處置情況。

　　截至2023年12月31日，區(qū)婦幼保健院共有醫(yī)療設(shè)備331臺，設(shè)備原值為6,261.32萬元，設(shè)備凈值為1,422.34萬元。2019-2023年期間，區(qū)婦幼保健院共處置醫(yī)療設(shè)備143臺（報廢），合計處置設(shè)備原值578.07萬元。

　?。ㄋ模┽t(yī)療設(shè)備管理制度建立情況。

　　區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)婦幼保健院分別于2018年7月27日、2016年5月12日成立了鹽田區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會、鹽田區(qū)婦幼保健院藥事管理和醫(yī)用器材管理委員會，明確了醫(yī)療設(shè)備管理委員會成員與職責；區(qū)人民醫(yī)院和區(qū)婦幼保健院根據(jù)院內(nèi)實際情況制定或修訂了35項與醫(yī)療設(shè)備購置、設(shè)備驗收、設(shè)備使用管理等方面相關(guān)的制度，全面規(guī)范了醫(yī)療設(shè)備的購置、使用、管理等方面的工作。

　　二、審計評價意見

　　審計結(jié)果表明，鹽田區(qū)通過加大醫(yī)療設(shè)備購置和更新，多渠道籌集資金，一定程度上提升了鹽田區(qū)的醫(yī)療服務(wù)水平，滿足鹽田區(qū)居民就醫(yī)需求。區(qū)衛(wèi)生健康局能夠統(tǒng)籌管理醫(yī)療設(shè)備，確保醫(yī)療資源較合理分配。區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)婦幼保健院作為醫(yī)療設(shè)備的主要使用者和管理者，通過持續(xù)優(yōu)化采購制度、規(guī)范操作流程、強化設(shè)備的日常使用與維護管理，確保醫(yī)療設(shè)備在臨床應(yīng)用中的良好效果，有效提高設(shè)備使用效率和服務(wù)質(zhì)量，為患者健康提供更加堅實的保障。

　　但審計中也發(fā)現(xiàn)，個別醫(yī)療設(shè)備管理制度執(zhí)行不到位，部分醫(yī)療設(shè)備采購可行性論證流于形式、預測經(jīng)濟效益與實際效益偏差較大，部分醫(yī)療設(shè)備采購管理不到位，醫(yī)療設(shè)備合同違約條款簽訂不嚴謹、合同交貨、驗收、保養(yǎng)等條款落實不到位，醫(yī)療設(shè)備資源配置不夠合理、部分設(shè)備使用效率低，醫(yī)療設(shè)備日常管理不規(guī)范等問題，尚需進一步規(guī)范和完善。

　　三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題和處理意見

　?。ㄒ唬﹤€別醫(yī)療設(shè)備管理制度執(zhí)行不到位。

　　區(qū)人民醫(yī)院未及時更新醫(yī)療設(shè)備管理委員會成員名單。審計指出后，區(qū)人民醫(yī)院已于2024年5月21日重新調(diào)整了醫(yī)療設(shè)備管理委員會成員名單。

　?。ǘ┎糠轴t(yī)療設(shè)備采購可行性論證流于形式。

　?。ㄈ┎糠轴t(yī)療設(shè)備采購管理不到位。

　　1.有9個采購項目未認真審核供應(yīng)商關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　2.部分項目采購程序不規(guī)范，執(zhí)行限制性規(guī)定不嚴謹。

　　3.有2個采購項目未按招標文件約定簽訂合同。

　　4.有6個醫(yī)療設(shè)備購置項目未在規(guī)定的時限內(nèi)完成決算報告編制。

　　5.區(qū)人民醫(yī)院和區(qū)婦幼保健院的采購項目檔案管理不完善。

　　（四）醫(yī)療設(shè)備合同違約條款簽訂不嚴謹，合同交貨、驗收、保養(yǎng)等條款落實不到位。

　　1.部分醫(yī)療設(shè)備未在合同規(guī)定的時限內(nèi)交貨，合同違約條款簽訂不嚴謹或落實不到位。

　　2.有5臺醫(yī)療設(shè)備在質(zhì)保期內(nèi)，供應(yīng)商未按合同規(guī)定定期進行保養(yǎng)。

　　3.有5個采購項目未達合同付款條件即付款，

　?。ㄎ澹┽t(yī)療設(shè)備資源配置不夠合理。

　　1.區(qū)人民醫(yī)院有24臺醫(yī)療設(shè)備閑置未使用。

　　2.區(qū)人民醫(yī)院有34臺醫(yī)療設(shè)備使用效率低。

　　（六）醫(yī)療設(shè)備日常管理不規(guī)范。

　　1.區(qū)人民醫(yī)院有9臺醫(yī)療設(shè)備遺失。

　　2.區(qū)人民醫(yī)院有15臺醫(yī)療設(shè)備已實際調(diào)劑轉(zhuǎn)移，但未及時在賬上進行調(diào)撥。

　　3.區(qū)人民醫(yī)院有47臺已報廢醫(yī)療設(shè)備長期掛賬，未及時處置。

　　4.區(qū)人民醫(yī)院有39臺醫(yī)療設(shè)備驗收完成后，未及時辦理入庫手續(xù)。

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