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——2018年9月27日在鹽田區(qū)第五屆人民代表大會

常務(wù)委員會第二十五次會議上

區(qū)財政局局長  鄭 剛

主任、各位副主任，各位委員：

　　我受區(qū)政府委托，向區(qū)人大常委會報告我區(qū)2017年度財政總決算（草案）情況，請予審議。

　　2017年是率先全面建成小康社會的攻堅之年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，我區(qū)積極組織財政收入，科學(xué)合理安排支出，積極推進財政資金統(tǒng)籌使用，加強財政管理改革創(chuàng)新，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。

　　一、2017年一般公共預(yù)算收支決算情況

　?。ㄒ唬┦罩Э偳闆r。

　　2017年，我區(qū)一般公共預(yù)算收入336,725萬元，加上各項體制結(jié)算收入89,737萬元，調(diào)入資金330,053萬元，總收入756,515萬元。一般公共預(yù)算支出682,924萬元，加上上解支出32,366萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金41,225萬元，總支出756,515萬元。一般公共預(yù)算總收支相抵，年終結(jié)余為零。

　?。ǘ┦杖霙Q算情況。

　　2017年，我區(qū)一般公共預(yù)算收入336,725萬元，加上各項體制結(jié)算收入89,737萬元，調(diào)入資金330,053萬元，總收入756,515萬元。

　　1.稅收收入。區(qū)級稅收分成收入302,192萬元,同比增長1.8%。其中增值稅（含營業(yè)稅）收入79,474萬元，下降22.5%，主要是全面營改增的減稅效應(yīng)、房地產(chǎn)調(diào)控政策影響及部分重點稅源外遷或停產(chǎn)；企業(yè)所得稅收入74,445萬元，與去年同期持平；個人所得稅收入22,213萬元，下降19.8%，主要是2016年萬科企業(yè)股息分紅一次性因素影響；土地增值稅收入64,692萬元，增長132.2%，主要是稅務(wù)部門努力挖掘稅收潛力，加大土地增值稅的清算力度。

　　2.非稅收入。非稅收入34,533萬元,同比增長28.0%。主要原因是區(qū)住建局加快推進政策性住房銷售工作，政府住房基金收入實現(xiàn)增收。

　　3.體制結(jié)算收入。體制結(jié)算收入89,737萬元，主要是中央消費稅、增值稅、所得稅返還收入，以及市財政補助收入。

　　4.其他。調(diào)入資金330,053萬元，主要是從政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算、盤活存量資金中調(diào)入資金，以及調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

　?。ㄈ┲С鰶Q算情況。

　　2017年，我區(qū)一般公共預(yù)算支出682,924萬元，加上上解支出32,366萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金41,225萬元，總支出756,515萬元。

　　 1.按照財政部統(tǒng)一規(guī)定的功能科目，各項支出具體情況如下：

　?。?）一般公共服務(wù)支出73,496萬元,完成調(diào)整預(yù)算（下同)103.6%，增長29.1%。該科目主要反映用于保障人大、政協(xié)、有關(guān)政府部門等行政事業(yè)單位運轉(zhuǎn)及履職經(jīng)費支出。增長的主要原因是加大人才培養(yǎng)力度，著力構(gòu)筑“梧桐人才高地”，全面提升社會公共服務(wù)管理水平，成功引進中國工程院院士盧耀如、美國醫(yī)學(xué)與生物工程院院士李長明、新西蘭皇家科學(xué)院生物活性研究中心首席科學(xué)家高益槐、深圳清華大學(xué)研究院智慧醫(yī)療中心主任鄒昊教授等一批高層次創(chuàng)新科研人才及團隊。其中人才發(fā)展專項資金同比增支（下同）3,497萬元,宣傳相關(guān)費用增支772萬元。

　?。?）公共安全支出61,176萬元,完成95.3%，增長20.9%。該科目主要反映用于公共安全領(lǐng)域的相關(guān)支出。增長的主要原因是我區(qū)創(chuàng)建“平安建設(shè)示范區(qū)”，新增工作經(jīng)費1,161萬元；加大城市公共安全保障力度，進一步提升城市安全發(fā)展水平，加強安全生產(chǎn)監(jiān)管、消防隊伍建設(shè)、應(yīng)急維穩(wěn)工作等，其中鹽田區(qū)智慧視頻系統(tǒng)增支3,531萬元，消防工作相關(guān)經(jīng)費增支1,465萬元。2017年，我區(qū)榮獲“全國平安建設(shè)先進區(qū)”稱號，成為全省5個獲此殊榮的行政區(qū)縣之一。全年刑事警情、立案數(shù)、八類案件分別下降43.6%、20.4%、30.2%，公共安全指數(shù)和群眾安全感繼續(xù)保持全市前列，食品、藥品安全考核均位列全市第一。獲評“國家地質(zhì)災(zāi)害防治高標準‘十有縣’”稱號，成功應(yīng)對苗柏、天鴿等臺風(fēng)極端天氣，應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、疫情防控等形勢總體平穩(wěn)。

　?。?）教育支出100,170萬元，完成96.0%，增長31.2%。該科目主要反映用于教育行政機關(guān)、中小學(xué)等教育部門的經(jīng)費支出。增長的主要原因是我區(qū)全面實施教育品質(zhì)提升三年行動，加快推進云海學(xué)校、海希小學(xué)、沙頭角中學(xué)、鹽港中學(xué)等工程項目，加大學(xué)前教育及職業(yè)教育發(fā)展力度，啟動智慧教育項目，不斷提高教育質(zhì)量水平。其中云海學(xué)校項目增支1,523萬元，海希小學(xué)項目增支4,857萬元，沙頭角中學(xué)項目增支1,597萬元，鹽港中學(xué)項目增支1,181萬元，扶持普惠性幼兒園學(xué)前教育發(fā)展專項經(jīng)費增支1,303萬元。2017年我區(qū)建成開辦云海學(xué)校，新增1,680個學(xué)位，全區(qū)公辦學(xué)校學(xué)位數(shù)增至23,544個；公辦中小學(xué)校在全市率先實現(xiàn)外籍教師、科技副校長、未來教室三個全覆蓋，中考成績穩(wěn)居全市前列，高考重點率達39%，創(chuàng)歷史新高。

　?。?）科學(xué)技術(shù)支出11,337萬元,完成93.2%，下降89.2%。該科目主要反映用于科學(xué)技術(shù)、技術(shù)研發(fā)、科學(xué)普及等領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費支出。下降的主要原因是2016年政府投資引導(dǎo)基金支出9.5億元，大幅抬高了上年支出基數(shù)，剔除該一次性因素增長17.5%，主要是產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金增支2,245萬元。2017年產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”發(fā)展資助共計1,205萬元，比2016年增長1.3倍。全年工業(yè)投資、工業(yè)技改投資分別為13.20億元、4.17億元，完成市下達任務(wù)的132%、110%。

　?。?）文化體育與傳媒支出13,191萬元,完成96.5%，增長10.1%。該科目主要反映用于文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費支出。增長的主要原因是開展“新鹽田好市民”全民素質(zhì)提升行動，舉辦各類文藝精品演出及深港雙城雙年展鹽田分會場活動，提質(zhì)升級區(qū)圖書館、區(qū)文化中心、區(qū)體育館等文化服務(wù)項目，積極推動體育事業(yè)發(fā)展。大力實施文化惠民工程，共舉辦各類文體活動2,600余場次，惠及群眾26萬人次,人均體育場地面積2.7平方米高于全市平均水平，成功舉辦世界杯國標舞、亞洲海岸賽艇錦標賽等賽事。

　?。?）社會保障和就業(yè)支出68,391萬元,完成95.3%，增長154.0%。該科目主要反映用于民政、就業(yè)、殘疾人補助、行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費等社會保障和就業(yè)方面的支出。增長的主要原因：一是推進全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革。二是發(fā)展社會福利事業(yè)，推進區(qū)社會福利中心改擴建工程建設(shè)，增支1,355萬元。區(qū)福利中心設(shè)有老人頤養(yǎng)房間91間，頤養(yǎng)床位212張，入住率100%，入住老人平均年齡82.7歲，失能、半失能老人154人，占入住老人的96.8%。2017年6月成功通過全國養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)標準化建設(shè)試點單位的評審驗收，并被作為全國示范單位推廣，2017年12月獲評廣東省五星級養(yǎng)老機構(gòu)。三是全面落實就業(yè)援助政策，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率1.88%，同比下降0.01%，低于全市城鎮(zhèn)登記失業(yè)率水平（2.20%）。

　?。?）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41,508萬元,完成96.8%，增長21.8%。該科目主要反映用于公立醫(yī)院、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障和計劃生育等領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費支出。增長的主要原因是統(tǒng)籌推進“健康鹽田”建設(shè)，增加區(qū)屬公立醫(yī)院改革支出，新增2017年醫(yī)院集團綜合改革經(jīng)費1,300萬元,繼續(xù)實施醫(yī)療衛(wèi)生“三名工程”，推進區(qū)婦幼保健院綜合改革，加強社區(qū)衛(wèi)生及計生服務(wù)。區(qū)人民醫(yī)院正式納入三級綜合醫(yī)院管理建設(shè)，引進77名醫(yī)療技術(shù)人才，名院專家定期坐診、手術(shù)、帶教等成為常態(tài)，家庭醫(yī)生服務(wù)工作扎實開展，醫(yī)療服務(wù)滿意度穩(wěn)居全市前列，通過國家慢性病綜合防控示范區(qū)復(fù)核，是全市唯一一家連續(xù)七年（2011—2017年）獲得省計劃生育目標管理責(zé)任制考評優(yōu)秀等次的行政區(qū)。2017年全區(qū)醫(yī)療機構(gòu)綜合改革后，區(qū)人民醫(yī)院住院床位數(shù)從原300張增加至670張，增長123.33%。

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出8,204萬元,完成89.3%，增長15.5%。該科目主要反映用于環(huán)境保護、污染治理、節(jié)能減排等領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費支出。增長的主要原因是我區(qū)深入推進國家生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè)，加大生態(tài)環(huán)境保護治理力度；創(chuàng)新開展區(qū)生態(tài)文明碳幣系統(tǒng)運營管理，健全碳幣量化和激勵體系；加快排水小區(qū)管網(wǎng)改造，加強環(huán)境保護和治理，扎實做好節(jié)能減排工作。其中，新增區(qū)餐廚廢棄物資源化利用環(huán)境園邊坡整治工程支出1,099萬元，碳幣系統(tǒng)項目增支544萬元。生態(tài)文明碳幣服務(wù)平臺二期上線，累計注冊人數(shù)12.9萬，共發(fā)起713場生態(tài)文明活動，共計發(fā)放6,131萬碳幣，其中約有1,549萬碳幣已用于兌換禮品。持續(xù)加大生態(tài)環(huán)境保護治理力度，嚴格落實“河長制”，繼續(xù)保持河流、近岸海域、飲用水源水質(zhì)全市唯一100%達標，全年空氣優(yōu)良率97.3%，PM2.5均值24微克/立方米，繼續(xù)保持全市最優(yōu)，省級宜居社區(qū)實現(xiàn)全覆蓋。

　　（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出230,095萬元,完成98.1%，增長62.6%。該科目主要反映用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理、公共設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生、工程建設(shè)等領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費支出。增長的主要原因是2017年為增加財政資金有效供給、實施積極財政政策，并積極支持國企做優(yōu)做強，提升國有資本在市場環(huán)境下的資源配置能力，我區(qū)注資鹽田國投公司12億元。

　　（10）農(nóng)林水支出11,741萬元,完成100.1%，下降65.1%。該科目主要反映用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等領(lǐng)域及主管部門的經(jīng)費支出。下降的主要原因是2016年我區(qū)開展東源縣對口幫扶工作，安排扶持東源產(chǎn)業(yè)園建設(shè)資金及專項扶貧資金等共計2.6億元，抬高了上年支出基數(shù)。剔除該一次性因素增長57.2%，主要2017年鹽田區(qū)優(yōu)質(zhì)飲用水入戶管網(wǎng)更新維護三期工程同比增支1,133萬元，解決了老舊住宅小區(qū)用戶“黃水”“銹水”、水質(zhì)二次污染問題，將水廠生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)水輸送到各家各戶，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)飲用水入戶三期、燃氣入戶五期工程全面收官，分別新增7,906戶、3,954戶，排水達標小區(qū)覆蓋率由76%提高至93.4%。

　?。?1）交通運輸支出72萬元，完成6.3%。該科目主要反映用于公路、軌道交通、公交補貼等領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費支出。自2017年起，我區(qū)新增交通運輸支出，主要是為社區(qū)、原屋村、廠房等提供5公里距離內(nèi)“點對點”出行的社區(qū)微巴服務(wù)。

　?。?2）資源勘探信息等支出4,414萬元,完成94.3%，增長38.1%。該科目主要反映用于制造業(yè)、信息化行業(yè)、安全生產(chǎn)、國資監(jiān)管等領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費支出。增長的主要原因是著力抓好安全生產(chǎn)工作，新增智慧安監(jiān)系統(tǒng)工程支出492萬元，新增建設(shè)安全生產(chǎn)體驗中心支出361萬元。2017年我區(qū)實施?；返?2個行業(yè)安全生產(chǎn)整治，開展“拉網(wǎng)排雷”“百日雷霆”“百日亮劍”、房中房等專項整治行動，全年未發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故。

　　（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出411萬元,完成87.4%，增長23.4%。該科目主要反映用于商業(yè)流通、對外貿(mào)易等領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費支出。增長的主要原因是2017年,為減少關(guān)鍵路段司機路邊違章停車取單的現(xiàn)象，緩解鹽田港后方陸域交通擁堵問題，降低集裝箱拖車企業(yè)及司機的運營成本，我區(qū)新增“深圳港集裝箱運輸提柜單信息化平臺”（簡稱“易提柜”）扶持資金107萬元，實現(xiàn)提還柜業(yè)務(wù)的信息化操作，減少紙質(zhì)單證操作模式帶來的操作流程繁瑣和資源浪費。

　?。?4）住房保障支出57,774萬元,完成108.6%，下降55.4%。該科目主要反映用于保障性安居工程、住房改革等領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費支出。下降的主要原因是2016年我區(qū)注資鹽田國投公司9.07億元，大幅抬高了上年支出基數(shù)。剔除該一次性因素增長48.8%，2017年我區(qū)新開工和籌集保障房3,625套，超建區(qū)以來歷年之和。

　?。?5）其他支出944萬元,完成13.3%，下降49.3%。該科目主要反映以上科目以外的其他各項支出。下降的主要原因是2016年參加光明新區(qū)重大滑坡事故救援行動支出100萬元的一次性因素影響。

　　2.上解支出32,366萬元。上解中央支出1,259萬元，上解省支出18,352萬元，上解市支出12,755萬元。

　　3.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模及使用情況。2017年，我區(qū)年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金為410,223萬元，根據(jù)年初預(yù)算草案及預(yù)算調(diào)整方案，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金159,531萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金41,225萬元，截至2017年底，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金為291,917萬元。

　　4.預(yù)算周轉(zhuǎn)金規(guī)模及使用情況。2017年，我區(qū)年初預(yù)算周轉(zhuǎn)金為13,150萬元，本年度無增設(shè)、無使用，截至2017年底，預(yù)算周轉(zhuǎn)金為13,150萬元。

　　5.預(yù)備費支出情況。根據(jù)《預(yù)算法》第四十條規(guī)定：“各級一般公共預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照本級一般公共預(yù)算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置預(yù)備費，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支”。2017年我區(qū)預(yù)備費預(yù)算16,000萬元，實際支出14,379萬元（已列入相關(guān)支出科目決算數(shù)）。

　　6.經(jīng)濟分類支出情況。按照經(jīng)濟科目分類，我區(qū)一般公共預(yù)算安排的各項支出情況如下：

　　（1）工資福利支出141,665萬元，增長67.7%。該科目反映單位開支的在職職工和長期聘用人員的各類勞動報酬以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。增長的主要原因是推進全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革。

　?。?）商品和服務(wù)支出175,840萬元，增長1.5%。該科目反映單位購買商品和服務(wù)的支出，主要用于鹽田區(qū)公共自行車交通系統(tǒng)運營管理，垃圾減量分類運營管理，道路清掃保潔等。

　　（3）對個人和家庭的補助80,112萬元，增長135.2%。該科目反映政府用于對個人和家庭的補助支出。增長的主要原因是我區(qū)加快推進住房公積金改革，開展住房公積金補繳工作。

　　（4）對企事業(yè)單位的補貼15,776萬元，增長28.8%。該科目反映政府對各類企業(yè)、事業(yè)單位及民間非營利組織的補貼。增長的主要原因是加大對企業(yè)的扶持力度，增加政策性補貼，其中獎勵世界500強萬科企業(yè)1,500萬元，配套資助深圳精茂進口商品展示交易中心500萬元。

　?。?）基本建設(shè)支出136,096萬元，下降23.3%。該科目反映發(fā)展與改革部門集中安排的一般公共預(yù)算用于購置固定資產(chǎn)以及購建基礎(chǔ)設(shè)施等支出。下降的原因是2016年鹽田三村、四村和西山嚇村整體搬遷項目補貼資金支出4.5億元，第五期保障性住房住宅配套停車場部分回購支出1.5億元等一次性因素影響，抬高了上年支出基數(shù)。

　　（6）其他資本性支出131,342萬元，下降33.0%。該科目反映非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、購建基礎(chǔ)設(shè)施、政府部門向企業(yè)參股投資方面等支出。下降的原因是2016年政府投資引導(dǎo)基金支出9.5億元，抬高了上年支出基數(shù)。

　?。?）其他支出2,093萬元，增長96.9%。該科目主要反映以上經(jīng)濟科目以外的其他各項支出。增長的原因是深圳市公安消防支隊鹽田大隊工作經(jīng)費增支308萬。

　?。ㄋ模?017年預(yù)算調(diào)整情況。

　　經(jīng)區(qū)第五屆人大常委會第十五次會議審議批準，鹽田區(qū)一般公共預(yù)算總收支規(guī)模從年初預(yù)算652,193萬元調(diào)整為732,057萬元。具體調(diào)整事項如下：

　　1.調(diào)整一般公共預(yù)算總收入79,864萬元。調(diào)減一般公共預(yù)算收入16,100萬元，調(diào)增上級補助收入15,000萬元，為彌補收入缺口及增支需求，調(diào)增動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金80,964萬元。

　　2.調(diào)整一般公共預(yù)算總支出79,864萬元。安排增人增資經(jīng)費1.50億元，安排產(chǎn)業(yè)用房資金3.52億元，安排民生、城市治理、扶貧項目等新增項目資金0.61億元，安排上解支出2.47億元，調(diào)減部分項目支出0.11億元（干部培訓(xùn)經(jīng)費278萬元、公務(wù)用車購置經(jīng)費400萬元、促進居民就業(yè)資金375萬元）。

　?。ㄎ澹叭苯?jīng)費支出情況。

2017年“三公”經(jīng)費支出對比表（單位：萬元）

　　  近年來，我區(qū)認真落實中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，繼續(xù)嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，按照零增長的原則確定各年度“三公”經(jīng)費預(yù)算控制數(shù)。2017年，各預(yù)算單位用當(dāng)年財政撥款開支的因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置和運行維護費、公務(wù)接待費支出合計1,990萬元，其中，因公出國（境）經(jīng)費277萬元、公務(wù)用車購置和運行維護費1,668萬元、公務(wù)接待費45萬元，均在2017年預(yù)算控制數(shù)內(nèi)。

　?。┱詡鶆?wù)情況。

　　我區(qū)無舉借債務(wù)。

　?。ㄆ撸┢渌f明。

　　我區(qū)無對下級稅收返還事項，無對外轉(zhuǎn)移支付事項。

　　二、2017年政府性基金收支決算情況

　?。ㄒ唬┦罩Э偳闆r。

　　2017年，我區(qū)政府性基金收入117萬元，加上上級補助收入81,154萬元，上年結(jié)余39,205萬元，總收入120,476萬元。鹽田區(qū)政府性基金支出26,521萬元，調(diào)出資金15,000萬元，總支出41,521萬元。政府性基金總收支相抵，2017年年終結(jié)余78,955萬元。

　　（二）收入決算情況。

　　2017年，鹽田區(qū)政府性基金收入117萬元，加上上級補助收入81,154萬元，上年結(jié)余39,205萬元，總收入120,476萬元。主要收入項目情況如下：

　　1.區(qū)級體育彩票公益金收入117萬元，增長4.5%。

　　2.上級補助收入81,154萬元，增長8.2%。包括國有土地使用權(quán)出讓收入80,136萬元，福利彩票公益金收入673萬元，體育彩票公益金收入282萬元，國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金收入63萬元。

　　（三）支出決算情況。

　　2017年，我區(qū)政府性基金支出26,521萬元，下降30.5%，調(diào)出資金15,000萬元，總支出41,521萬元。主要支出項目情況如下：

　　1.文化體育與傳媒支出63萬元，新增該項支出是國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金收入安排的支出。

　　2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出24,866萬元，下降32.0%。下降的主要原因是2016年注資鹽田國投公司1.43億元一次性因素的影響。

　　3.其他支出1,592萬元，與上年基本持平。具體用于社會福利支出1,240萬元、體育事業(yè)支出352萬元。

　?。ㄋ模┱曰鸾Y(jié)余情況。

　　政府性基金總收支相抵，2017年年終結(jié)余78,955萬元。

　?。ㄎ澹?017年政府性基金預(yù)算調(diào)整情況。

　　經(jīng)區(qū)第五屆人大常委會第十五次會議審議批準，鹽田區(qū)政府性基金總收支規(guī)模從年初預(yù)算73,341萬元調(diào)整為73,299萬元。具體調(diào)整事項如下：

　　1.調(diào)整政府性基金總收入42萬元。調(diào)減體育彩票公益金收入42萬元。

　　2.調(diào)整政府性基金總支出8,961萬元。一是收入預(yù)算調(diào)整后，相應(yīng)減少體育彩票公益金支出37萬元；二是根據(jù)國土基金安排專項資金全年執(zhí)行情況，調(diào)減8,924萬元。

　　三、2017年國有資本經(jīng)營收支決算情況

　?。ㄒ唬┦罩Э偳闆r。

　　2017年，鹽田區(qū)國有資本經(jīng)營收入802萬元，加上上年結(jié)余22,273萬元，總收入23,075萬元。國有資本經(jīng)營支出5,233萬元，調(diào)出資金143萬元，總支出5,376萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算總收支相抵，2017年年終結(jié)余17,699萬元。

　?。ǘ┦杖霙Q算情況。

　　2017年，國有資本經(jīng)營收入802萬元，加上上年結(jié)余22,273萬元，總收入23,075萬元。主要收入項目情況如下：

　　1.國有企業(yè)上繳2016年度利潤收入621萬元，增長26.0%。

　　2.其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入181萬元，下降33.5%，主要原因是利息收入減收。

　?。ㄈ┲С鰶Q算情況。

　　2017年，國有資本經(jīng)營支出5,233萬元，同比增加5,187萬元，調(diào)出資金143萬元，總支出5,376萬元。主要支出項目情況如下：

　　1.解決歷史遺留問題及改革成本支出200萬元，用于支付區(qū)直企業(yè)監(jiān)事會主席薪酬。

　　2.國有企業(yè)資本金注入5,033萬元，主要為增強國企發(fā)展后勁，支持國企做強做大，注資沙商貿(mào)公司5,033萬元。

　?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算結(jié)余情況。

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算總收支相抵，2017年年終結(jié)余17,699萬元。

　?。ㄎ澹?017年國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整情況。

　　經(jīng)區(qū)第五屆人大常委會第十五次會議審議批準，2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出調(diào)增5,233萬元。一是安排5,033萬元用于區(qū)屬企業(yè)增加注冊資本金；二是安排區(qū)直企業(yè)監(jiān)事會主席薪酬200萬元。

　　四、2017年社會保險基金收支決算情況

　　因社會保險基金由市級統(tǒng)籌，社保基金決算草案也由市財政委編制，我區(qū)無社會保險基金決算情況。

　　五、本級人民代表大會批準的預(yù)算決議落實情況

　　2017年，我們認真執(zhí)行區(qū)人大有關(guān)決議要求和批準的預(yù)算，加快建立現(xiàn)代財政制度，大力推進財政改革創(chuàng)新，加大對重點領(lǐng)域的保障力度，促進我區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

　?。ㄒ唬┘訌娯敹愓鞴?，不斷提升財政收入質(zhì)量。

　　2017年以來，面對宏觀經(jīng)濟下行、房地產(chǎn)政策收緊、重點企業(yè)外遷移、結(jié)構(gòu)性減稅等因素疊加的嚴峻形勢，我區(qū)強化創(chuàng)新驅(qū)動，加快促進我區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，支持扶優(yōu)企業(yè)培植稅源，進一步提升經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量。財政部門加強財稅互動，深入挖掘轄區(qū)稅源情況，積極協(xié)調(diào)稅務(wù)部門加強稅收征管,進一步加大非稅收入組織力度,全年一般公共預(yù)算收入336,725萬元，同比增長3.9%，繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅實財力保障。其中稅收分成收入占比89.7%，高出全市平均水平10個百分點，財政收入質(zhì)量不斷提升。

　?。ǘ﹥?yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，全力保障和改善民生福利。

　　大力推動社會發(fā)展，提升社會公共服務(wù)管理水平，重點保障基層基礎(chǔ)、社會建設(shè)和民生事業(yè)等方面的資金需求，不斷提升轄區(qū)居民獲得感和幸福感。2017年，全區(qū)與GDP核算相關(guān)的一般公共預(yù)算八項科目支出594,377萬元，增長19.3%；九大類重點民生領(lǐng)域支出531,146萬元，增長15.2%，占一般公共預(yù)算支出比重77.8%，比上年提高9.9個百分點。

　　一是不斷加大公共服務(wù)領(lǐng)域投入，著重保障社會公共服務(wù)。積極推進我區(qū)教育均衡化發(fā)展，增強醫(yī)療衛(wèi)生計生供給和服務(wù)能力，強化就業(yè)和社會保障工作，支持生態(tài)文明建設(shè)，提升城市環(huán)境質(zhì)量，積極建設(shè)“國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)”、“全國平安建設(shè)先進區(qū)”。

　　二是加大基本建設(shè)投資力度，全力支持我區(qū)各項重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著重保障轄區(qū)學(xué)校、醫(yī)院、道路、公園建設(shè)等，有效發(fā)揮固定資產(chǎn)投資對經(jīng)濟增長的支撐作用。

　?。ㄈ┥钊胪七M預(yù)算績效管理，提高財政資金使用效益。

　　強化績效導(dǎo)向，切實增強各預(yù)算單位、各主管部門及資金使用單位的支出責(zé)任和效率意識，不斷提高財政支出績效管理科學(xué)化、精細化水平。

　　一是擴大績效管理范圍，績效管理范圍從一般公共預(yù)算逐步拓展到部分政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算項目，從項目支出拓展到部門整體支出。

　　二是開展中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付績效目標自評工作，從預(yù)算執(zhí)行率、年度總體績效目標完成情況、績效指標完成情況等多個方面，讓單位查擺原因，提出改進措施從而形成績效自評報告。

　　三是組織全區(qū)各預(yù)算單位開展2017年度績效自評工作，針對2017年度預(yù)算單位整體支出、重點項目支出、專項資金整體支出、政府投資項目支出、政府性基金支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出等方面績效自評，實現(xiàn)預(yù)算單位和財政資金支出的全覆蓋，為強化預(yù)算管理，合理安排和分配財政資金，提高財政資金的使用效益奠定良好的基礎(chǔ)。

　　（四）深化財政改革，進一步提升財政管理水平。

　　一是全面實行綜合預(yù)算編制，進一步嚴格規(guī)范預(yù)算管理。從2017年起將政府投資項目資金、財政專項資金和政府性基金納入單位部門預(yù)算管理，落實單位主體責(zé)任，切實提高年初預(yù)算到位率及可執(zhí)行性，建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

　　二是加快財政信息化建設(shè)，實現(xiàn)財政資金數(shù)據(jù)互連共享，提高財政工作的效率性，全面實時反映預(yù)算執(zhí)行情況。以金財核心支付系統(tǒng)為平臺，打通公務(wù)卡系統(tǒng)、工資核發(fā)系統(tǒng)、預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)和基建管理系統(tǒng)通道，構(gòu)建互連互通的國庫支付業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

　　三是落實“強區(qū)放權(quán)”改革要求，加強區(qū)級履職能力，不斷提升基層治理能力和服務(wù)效能。做好區(qū)屬職能部門承接事權(quán)保障工作，重點協(xié)調(diào)人、財、物與事權(quán)的同步承接，確保下放事權(quán)“接得住”“用得好”。

　　四是加強政府采購監(jiān)管工作。強化政府采購預(yù)算編制，探索開展電商采購工作。制定2017年政府集中采購目錄及采購限額標準，進一步規(guī)范采購行為，維護政府采購的嚴肅性，不斷優(yōu)化政府采購運行機制。

　　五是推進國企監(jiān)管模式改革。穩(wěn)步推進“國資委—國有資本運營公司—國有企業(yè)”三層監(jiān)管模式，完善區(qū)屬國有資產(chǎn)監(jiān)督管理體系，提高國有資本運營能力。

　?。ㄎ澹┖葑ヮA(yù)算執(zhí)行，扎實做好財政管理各項工作。

　　一是多措并舉加強預(yù)算執(zhí)行管理，切實提高支出執(zhí)行進度和均衡性。明確單位預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，嚴格控制預(yù)算追加，加強通報考核及督查督辦力度，強化預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控。2017年，我區(qū)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行率達97.3%，政府性基金支出執(zhí)行率達99.2%，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出執(zhí)行率達100%。

　　二是全方面強化財政監(jiān)督檢查。全年開展鹽田區(qū)政府采購合同公告檢查、違規(guī)使用財政資金和違規(guī)發(fā)放津貼補貼檢查、會計信息質(zhì)量檢查、部門決算賬表一致性檢查等一系列監(jiān)督檢查，不斷強化財政監(jiān)督檢查力度，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，保障財政資金安全。

　　三是做好財政信息公開工作。認真貫徹落實好政府信息公開條例，擴大公開范圍，細化公開內(nèi)容，按時按質(zhì)完成全區(qū)預(yù)決算公開工作，確保公開內(nèi)容的準確性和完整性，不斷提高信息公開質(zhì)量，主動接受社會監(jiān)督。

　　四是積極實施減稅降費政策，促進企業(yè)降本增效。落實減稅政策措施，切實降低企業(yè)稅收負擔(dān)；加大清費力度，嚴格執(zhí)行收費項目減免政策，建立涉企收費清單公示制度，切實降低企業(yè)運行成本。

　　五是著重加強內(nèi)部控制管理。制定全區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)管理方案，強化對內(nèi)部權(quán)力運行的制約，多角度開展財政業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高風(fēng)險防控意識，努力建立健全科學(xué)高效的內(nèi)部制約和監(jiān)督機制。

　　六是落實審計問題整改。完善審計整改機制，針對審計部門提出的意見和問題，及時提出整改方案并落實，以審計整改為契機，進一步提升財政管理水平。

　　2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，是以改革開放40周年和建區(qū)20周年為新起點推動實現(xiàn)新發(fā)展的起步之年。區(qū)財政部門將緊緊圍繞全區(qū)發(fā)展大局，積極貫徹落實區(qū)委區(qū)政府的重要部署，加強收入征管，科學(xué)安排支出，大力推進財政改革創(chuàng)新，為加快建設(shè)“兩區(qū)兩城”、努力建成現(xiàn)代化國際化濱海城區(qū)做出積極貢獻。

    附件： 1.2017年鹽田區(qū)一般公共預(yù)算收支決算總表

　　       2. 2017年鹽田區(qū)一般公共預(yù)算收入決算表

　　       3. 2017年鹽田區(qū)一般公共預(yù)算支出決算表

　　       4. 2017年鹽田區(qū)一般公共預(yù)算本級支出決算表

　　       5. 2017年鹽田區(qū)一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類決算表

　　       6. 2017年鹽田區(qū)一般公共預(yù)算本級基本支出決算表

　　       7. 2017年鹽田區(qū)一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表

　　       8. 2017年鹽田區(qū)一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)分項目決算表

　　       9. 2017年鹽田區(qū)一般債務(wù)限額和余額情況表

　　       10. 2017年鹽田區(qū)政府性基金收支決算總表

　　       11. 2017年鹽田區(qū)政府性基金收入決算表

　　       12. 附表12.2017年鹽田區(qū)政府性基金支出決算表

　　       13. 附表13.2017年鹽田區(qū)政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表

　　       14. 附表14.2017年鹽田區(qū)政府專項債務(wù)限額和余額情況決算表

　         15. 附表15.2017年鹽田區(qū)國有資本經(jīng)營收入決算表

　　       16. 2017年鹽田區(qū)國有資本經(jīng)營支出決算表

　　       17. 2017年鹽田區(qū)社會保險基金收入決算表

　　       18. 2017年鹽田區(qū)社會保險基金支出決算表

           19.“三公”經(jīng)費支出情況說明