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　　——2020年10月28日在鹽田區(qū)第五屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第四十八次會(huì)議上

鹽田區(qū)財(cái)政局局長  江  濤

主任、各位副主任、各位委員：

　　受區(qū)政府委托，我向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告我區(qū)2019年度財(cái)政決算（草案）情況，請(qǐng)予審議。

　　2019年，在市委、市政府和鹽田區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)各部門以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣東、深圳工作的重要講話和指示精神，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作積極推進(jìn)，決算情況總體較好。根據(jù)預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)報(bào)告以下情況：

　　一、2019年一般公共預(yù)算收支決算情況

　?。ㄒ唬┦罩胶馇闆r。

　　2019年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)322,846萬元，增長8.9%，加上各項(xiàng)轉(zhuǎn)移性收入497,342萬元，總收入820,188萬元。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出680,640萬元，增長24.8%，加上轉(zhuǎn)移性支出137,226萬元，總支出817,866萬元?？偸罩嗟趾?，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,322萬元。

　?。ǘ┦杖霙Q算情況。

　　2019年，我區(qū)一般公共預(yù)算總收入820,188萬元，包括：

　　1.稅收收入。區(qū)級(jí)稅收分成收入299,191萬元,增長7.7%。其中：增值稅收入82,740萬元，增長37.3%；企業(yè)所得稅收入84,940萬元，增長17.8%；個(gè)人所得稅收入19,572萬元，下降5.2%；土地增值稅收入46,412萬元，下降33.3%。

　　2.非稅收入。非稅收入23,655萬元,增長26.9%，其中：國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入12,702萬元，國有資本經(jīng)營收入2,953萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入2,834萬元，政府住房基金收入2,730萬元，罰沒收入908萬元，其他收入1,528萬元。

　　3.轉(zhuǎn)移性收入。轉(zhuǎn)移性收入497,342萬元。主要是上級(jí)體制結(jié)算收入297,994萬元，按規(guī)定從政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算及其他資金調(diào)入53,500萬元, 動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金145,848萬元。

　?。ㄈ┲С鰶Q算情況。

　　2019年，我區(qū)一般公共預(yù)算支出680,640萬元，加上轉(zhuǎn)移性支出137,226萬元，總支出817,866萬元。

　　1.按照財(cái)政部統(tǒng)一規(guī)定的功能科目，各項(xiàng)支出具體情況如下：

　　（1）一般公共服務(wù)支出90,137萬元,下降7.9%。該科目主要反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。下降的主要原因:一是人才發(fā)展專項(xiàng)資金根據(jù)實(shí)際使用方向進(jìn)行科目調(diào)整。二是鹽田區(qū)稅務(wù)局稅收征管工作經(jīng)費(fèi)缺口從2019年起由市級(jí)進(jìn)行保障。

　　（2）公共安全支出73,230萬元,增長3.8%。該科目主要反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。增長的主要原因是：加大城市公共安全投入，進(jìn)一步提升城市安全發(fā)展水平，智慧視頻系統(tǒng)、人臉識(shí)別等信息系統(tǒng)同比增支5,109萬元。轄區(qū)刑事、治安警情下降 12.1%，公共安全指數(shù)和群眾安全感穩(wěn)居全市前列。深入實(shí)施安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治行動(dòng)，較大以上安全生產(chǎn)事故“零發(fā)生”，為轄區(qū)群眾營造安全、安定、安寧的工作生活環(huán)境。

　?。?）教育支出113,743萬元,增長27.2%。該科目主要反映用于教育行政機(jī)關(guān)、區(qū)屬中小學(xué)等教育部門的經(jīng)費(fèi)支出，以及用于教育領(lǐng)域的相關(guān)支出。增長的主要原因：一是逐步加大供給學(xué)前教育，建設(shè)鹽港幼兒園，新增海華、鹽田兩所公辦幼兒園，全區(qū)學(xué)前教育增支3,404萬元。二是全面提速校園建設(shè)，推進(jìn)海希小學(xué)、樂群小學(xué)、田東中學(xué)等校園改擴(kuò)建項(xiàng)目，初中及小學(xué)教育增支13,322萬元。三是快速提升辦學(xué)品質(zhì)，推動(dòng)鹽田教育高質(zhì)量發(fā)展，高中教育增支2,268萬元，鹽田高級(jí)中學(xué)本科上線率達(dá)到95.1%，首次進(jìn)入本科率95%的深圳教育先進(jìn)行列。

　　（4）科學(xué)技術(shù)支出9,016萬元,下降28.4%。該科目主要反映用于科學(xué)技術(shù)、技術(shù)研發(fā)、科學(xué)普及等領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費(fèi)支出。下降的主要原因:一是根據(jù)《鹽田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金委托管理合同》的規(guī)定，深圳市中小企業(yè)信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司歸還委托管理資金1,500萬元，沖銷當(dāng)年支出。二是區(qū)工信局進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金申報(bào)主體的資格審查，細(xì)化申請(qǐng)工作流程，強(qiáng)化合法性審查，部分項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)下年申報(bào)。

　?。?）文化旅游體育與傳媒支出12,043萬元,與去年持平。該科目主要反映用于文化、旅游、文物、體育、廣播影視、新聞出版領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費(fèi)支出。2019年我區(qū)深入推進(jìn)文明城市創(chuàng)建工作，成功舉辦新中國成立70周年系列慶?；顒?dòng)，開展“百千萬文化圓夢(mèng)工程”、第四屆全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)等文化惠民活動(dòng)1,500余場次。加快文化館、圖書館、綜合體育館建設(shè)，大力保障文化惠民工程。

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出55,816萬元,增長10.5%。該科目主要反映用于民政、就業(yè)、殘疾人補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)等社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。增長的主要原因：一是落實(shí)積極就業(yè)政策，加大人才引進(jìn)力度，大力推進(jìn)殘疾人事業(yè)發(fā)展，持續(xù)做好困難群體、弱勢(shì)群體保障工作。二是根據(jù)機(jī)構(gòu)改革工作要求，組建區(qū)退役軍人事務(wù)局，全面落實(shí)復(fù)退軍人各項(xiàng)優(yōu)待政策，加大撫恤事業(yè)費(fèi)、退伍優(yōu)待安置經(jīng)費(fèi)等各類支出。

　?。?）衛(wèi)生健康支出53,235萬元,增長25.9%。該科目主要反映用于衛(wèi)生健康、公立醫(yī)院、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障等領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費(fèi)支出。增長的主要原因：一是深入推進(jìn)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)提質(zhì)升級(jí)，區(qū)人民醫(yī)院（集團(tuán)）增支7,958萬元，新增設(shè)新生兒科、血液內(nèi)科和全科醫(yī)學(xué),臨床和醫(yī)技科室增至35個(gè),基本完成“三甲”醫(yī)院一級(jí)學(xué)科、二級(jí)學(xué)科設(shè)置，年內(nèi)開展新技術(shù)、新項(xiàng)目54項(xiàng),完成三、四級(jí)手術(shù)3,681臺(tái),同比分別增長17.4%、130.78%。二是深化“健康鹽田”戰(zhàn)略，持續(xù)開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，公共衛(wèi)生增支1,502萬元。三是推進(jìn)家庭醫(yī)生服務(wù)改革，加強(qiáng)社區(qū)健康平臺(tái)建設(shè)，逐步完善老年健康服務(wù)體系，深入開展計(jì)生惠民工程，確保轄區(qū)優(yōu)生優(yōu)育和人口均衡發(fā)展。

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出6,739萬元,增長20.1%。該科目主要反映用于節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費(fèi)支出。主要是：推進(jìn)國家生態(tài)文明先行示范區(qū)建設(shè)，完善推廣城市GEP核算體系，推進(jìn)海綿城市建設(shè)、轄區(qū)噴霧抑塵空氣質(zhì)量優(yōu)化、垃圾減量分類、污染防治等工作。我區(qū)PM2.5日均值濃度19微克/立方米，為深圳市史上首次區(qū)級(jí)年均值低于20微克/立方米，空氣優(yōu)良天數(shù)345天，繼續(xù)保持全市第一。

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出191,821萬元,增長144.7%。該科目主要反映用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理、公共設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生、工程建設(shè)等領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費(fèi)支出。增長的主要原因：一是支持“世界著名花城”建設(shè)，持續(xù)抓好道路綠化提升，開展城中村綜合治理，加大城中村保潔投入，城中村綜合整治提升工程同比增支7,118萬元。二是不斷提升城區(qū)環(huán)境品質(zhì)，加大重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，鹽田港拖車綜合服務(wù)中心一期項(xiàng)目、明珠道改造工程、大梅沙海濱公園整體重建工程、鹽田綜合保稅區(qū)圍網(wǎng)及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展順利，共支出85,515萬元。

　?。?0）農(nóng)林水支出18,278萬元，下降18.2%。該科目主要反映用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等領(lǐng)域及主管部門的經(jīng)費(fèi)支出。2019年我區(qū)積極落實(shí)小型水庫管理改革，不斷構(gòu)建排水精細(xì)化管理模式，加強(qiáng)治水護(hù)河、防洪排澇、防治地面坍塌等工作，全面開展146個(gè)居民小區(qū)二次供水設(shè)施改造。該科目下降的主要原因是2018年支付實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略建設(shè)新農(nóng)村示范村幫扶資金4,200萬元，抬高當(dāng)年基數(shù)。

　　（11）交通運(yùn)輸支出1,371萬元，下降72.9%。該科目主要反映用于公路交通等領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費(fèi)支出。下降的主要原因：一是2019年公交財(cái)政補(bǔ)貼資金由市交通運(yùn)輸主管部門進(jìn)行保障，微巴線路補(bǔ)貼資金同比減支637萬元。二是深圳市交通運(yùn)輸局鹽田管理局開展的《深圳市鹽田區(qū)綜合交通規(guī)劃（2017—2035年）》《鹽田區(qū)慢行交通示范區(qū)品質(zhì)提升規(guī)劃及實(shí)施方案》兩項(xiàng)課題研究于2019年完成，相關(guān)經(jīng)費(fèi)同比減支386萬元。

　　（12）資源勘探信息等支出211萬元，下降96.3%。該科目主要反映用資源勘探、國資監(jiān)管等領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費(fèi)支出。下降的主要原因是：根據(jù)機(jī)構(gòu)改革工作要求，組建區(qū)應(yīng)急管理局，根據(jù)財(cái)政部政府收支分類規(guī)定，原區(qū)安監(jiān)局、區(qū)應(yīng)急辦的部門支出及自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管、應(yīng)急管理等方面的支出均從該科目調(diào)整至“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”。

　?。?3）住房保障支出41,726萬元，下降19.5%。該科目主要反映用于保障性安居工程、住房改革等領(lǐng)域及行業(yè)主管部門的經(jīng)費(fèi)支出。我區(qū)認(rèn)真落實(shí)公共住房大規(guī)模建房行動(dòng)，加快推進(jìn)鹽田邊檢站棚改等6個(gè)項(xiàng)目，建設(shè)籌集人才住房和保障性住房3,005套，努力滿足轄區(qū)居民的“安居夢(mèng)”。2019年該科目下降的主要原因是：第六期保障性住房海福居于2019年完工，支出同比減少5,371萬元。

　?。?4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11,530萬元。該科目是根據(jù)機(jī)構(gòu)改革和財(cái)政部政府收支分類規(guī)定新設(shè)的支出科目，反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。主要支出是：應(yīng)急管理事務(wù)支出8,372萬元，消防相關(guān)事務(wù)支出2,918萬元。

　　（15）其他支出1,744萬元，增長100.2%。該科目主要反映以上科目以外的其他各項(xiàng)支出。增長的原因是鹽田綜合保稅區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心由市級(jí)下放區(qū)級(jí)管理，新增綜保區(qū)運(yùn)營維護(hù)經(jīng)費(fèi)等975萬元。

　　2.各項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支出137,226萬元。主要包括：

　?。?）上解支出33,993萬元。上解中央支出4,193萬元，主要是稅務(wù)部門經(jīng)費(fèi)基數(shù)上解2,934萬元；上解省支出13,309萬元，主要是體制合并定額上解11,728萬元；上解市支出16,491萬元，主要是第五輪體制結(jié)算定額上解10,608萬元。

　?。?）債務(wù)還本支出0元。

　?。?）增設(shè)本級(jí)預(yù)算周轉(zhuǎn)金0元。該項(xiàng)資金主要是按照預(yù)算法相關(guān)規(guī)定安排，用于調(diào)劑預(yù)算年度內(nèi)季節(jié)性收支差額。2019年未增加安排預(yù)算周轉(zhuǎn)金，截至2019年底我區(qū)預(yù)算周轉(zhuǎn)金余額為13,150萬元。

　?。?）安排本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支出103,233萬元。主要是按預(yù)算法規(guī)定，將超收收入以及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。2019年年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金為271,126萬元，扣減全年經(jīng)人大批準(zhǔn)調(diào)入公共預(yù)算的145,848萬元，加上按規(guī)定用當(dāng)年結(jié)余補(bǔ)充的103,233萬元，2019年年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金余額為228,511萬元，其中152,321萬元已調(diào)入2020年年初預(yù)算統(tǒng)籌安排。

　　3.預(yù)備費(fèi)使用情況。根據(jù)《預(yù)算法》第四十條規(guī)定，各級(jí)一般公共預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照本級(jí)一般公共預(yù)算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置預(yù)備費(fèi)，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。2019年預(yù)備費(fèi)預(yù)算6,000萬元，實(shí)際支出1,295萬元，主要是臺(tái)風(fēng)“山竹”災(zāi)后應(yīng)急搶險(xiǎn)項(xiàng)目支出995萬元、東源縣救災(zāi)支出300萬元。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（單位：萬元）

　　2019年三公經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1,785萬元，較預(yù)算控制數(shù)減少1,215萬元，主要是各部門貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和“約法三章”有關(guān)要求，從嚴(yán)控制和壓縮三公經(jīng)費(fèi)。2019年較上年減支752萬元，下降29.6%。具體增減變動(dòng)情況如下：

　?。?）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出373萬元，增支41萬元，增長12.3%，主要是為加快建設(shè)宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化國際化先進(jìn)濱海城區(qū)，加強(qiáng)我區(qū)與其他發(fā)達(dá)國家的交流與合作，大力發(fā)展鹽田區(qū)特色的濱海文化旅游產(chǎn)業(yè)，今年我區(qū)因公出國（境）交流學(xué)習(xí)團(tuán)組、人數(shù)均有增加。

　?。?）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,379萬元，減支803萬元，下降36.8%。公務(wù)用車購置支出同比減支369萬元，下降50.8%，主要是2018年部分單位購置防汛搶險(xiǎn)救災(zāi)車輛抬高去年基數(shù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出同比減支434萬元，下降29.8%，主要原因是區(qū)各部門厲行節(jié)約，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用下降。

　?。?）公務(wù)接待費(fèi)支出33萬元，增支10萬元，增長43.5%，主要是我區(qū)大力實(shí)施“產(chǎn)業(yè)興鹽”戰(zhàn)略，努力建設(shè)宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化國際化先進(jìn)濱海城區(qū)，到我區(qū)進(jìn)行學(xué)習(xí)、交流、考察的各類黨政機(jī)關(guān)單位、高校以及公司、企業(yè)數(shù)量較去年同期有所增加。

　　二、2019年政府性基金收支決算情況

　　2019年，實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)政府性基金收入163萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入87,278萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20,000萬元，上年結(jié)余10,004萬元，總收入117,445萬元。實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)政府性基金支出66,446萬元，調(diào)出資金47,000萬元，總支出113,446萬元。總收支相抵后，年終結(jié)余3,999萬元。

　　三、2019年國有資本經(jīng)營收支決算情況

　　2019年，實(shí)現(xiàn)國有資本經(jīng)營收入2,429萬元，為國有企業(yè)上繳的2018年度利潤收入，同比增長133.3%，加上上年結(jié)余18,240萬元，總收入20,669萬元。實(shí)現(xiàn)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出6,300萬元，調(diào)出資金728萬元，總支出7,028萬元?？偸罩嗟郑杲K結(jié)余13,641萬元。

　　四、2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況

　　因社會(huì)保險(xiǎn)基金由市級(jí)統(tǒng)籌，社保基金決算草案由市財(cái)政局編制，我區(qū)無社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況。

　　五、2019年預(yù)算調(diào)整情況

　　2019年我區(qū)進(jìn)行了兩次預(yù)算調(diào)整,具體如下：

　?。ㄒ唬┑谝淮晤A(yù)算調(diào)整。

　　經(jīng)區(qū)第五屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議審議批準(zhǔn)，我區(qū)增加舉借專項(xiàng)債務(wù)20,000萬元，調(diào)整后政府性基金總收支規(guī)模從年初預(yù)算60,455萬元調(diào)整為80,455萬元。

　　（二）第二次預(yù)算調(diào)整。

　　經(jīng)區(qū)第五屆人大常委會(huì)第三十八次會(huì)議審議批準(zhǔn)，我區(qū)一般公共預(yù)算總收支規(guī)模從年初預(yù)算623,891萬元調(diào)整為735,606萬元。具體調(diào)整事項(xiàng)如下：

　　1.調(diào)增一般公共預(yù)算總收入111,715萬元。具體是：新增城市更新拆遷補(bǔ)償款等，調(diào)增一般公共預(yù)算收入8,600萬元；新增市政府安排民生重點(diǎn)工作補(bǔ)助資金和綜合保稅區(qū)建設(shè)相關(guān)資金，調(diào)增上級(jí)補(bǔ)助收入73,092萬元；根據(jù)全年支出需求調(diào)增調(diào)入資金30,023萬元。

　　2.調(diào)增一般公共預(yù)算總支出111,715萬元。具體是：由于機(jī)構(gòu)改革和工作任務(wù)變化調(diào)減支出6,182萬元，新增政府投資項(xiàng)目和民生重點(diǎn)項(xiàng)目，調(diào)增支出117,897萬元。

　　六、2019年債務(wù)情況

　?。ㄒ唬?019年底地方政府債務(wù)限額余額情況。

　　我區(qū)2019年政府債務(wù)限額為20,000萬元，截至2019年底，政府債務(wù)余額20,000萬元，為2019年度發(fā)行的地方政府專項(xiàng)債券。

　?。ǘ┑胤秸畟l(fā)行、使用和償還情況。

　　2019年，我區(qū)新增地方政府債券20,000萬元，用于鹽田三、四村和西山嚇村整體搬遷項(xiàng)目，當(dāng)年支出20,000萬元，執(zhí)行率100%。2019年無還本付息支出。

　　七、其他說明

　　我區(qū)無對(duì)下級(jí)稅收返還事項(xiàng)，無對(duì)外轉(zhuǎn)移支付事項(xiàng)。

　　八、本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算決議落實(shí)情況

　　2019年，全區(qū)認(rèn)真落實(shí)區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議有關(guān)決議要求，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，服務(wù)和保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

　?。ㄒ唬┓e極組織財(cái)政收入，提高預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量和效率。

　　2019年，全面落實(shí)增值稅降稅率、小微企業(yè)普惠性減稅、個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除等政策，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。為彌補(bǔ)減稅降費(fèi)政策帶來的影響，我區(qū)建立財(cái)稅協(xié)同工作機(jī)制，堅(jiān)持依法征稅，清繳各項(xiàng)非稅收入，發(fā)揮政府依法合規(guī)舉債的積極作用，多渠道籌集資金，促進(jìn)財(cái)政收入平穩(wěn)增長。

　　此外，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑追加，強(qiáng)化預(yù)算約束，提高預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量和效率。加大督導(dǎo)力度，定期通報(bào)提醒，督促預(yù)算單位抓緊組織實(shí)施項(xiàng)目，積極推動(dòng)提高地方政府債券資金使用效率。加強(qiáng)庫款管理和調(diào)度，切實(shí)防范支付風(fēng)險(xiǎn)，有效保障重點(diǎn)支出需要。

　　（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持社會(huì)民生持續(xù)改善。

　　堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)發(fā)展與民生改善相協(xié)調(diào)，在財(cái)政收入承壓的情況下，我區(qū)深入貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)民生支出政策管理，大力保障轄區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、民生事業(yè)、人才引進(jìn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重點(diǎn)工作，2019年，全區(qū)九大類民生支出累計(jì)完成494,772萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重為72.7%。一是積極落實(shí)教育均衡化發(fā)展。全區(qū)教育支出113,743萬元，增長27.2%。扎實(shí)推進(jìn)校園改擴(kuò)建項(xiàng)目，增加教育優(yōu)質(zhì)資源供給，各類政府投資項(xiàng)目支出16,432萬元，校園設(shè)備購置支出5,651萬元，教育和教學(xué)經(jīng)費(fèi)支出2,079萬元，公辦園班均經(jīng)費(fèi)支出2,289萬元，中小學(xué)校午餐午休實(shí)現(xiàn)全覆蓋，午餐午休管理經(jīng)費(fèi)支出943萬元，二是提質(zhì)升級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生，加強(qiáng)健康鹽田建設(shè)。衛(wèi)生健康支出53,235萬元，增長25.9%。其中醫(yī)院設(shè)備購置支出9,045萬元，疾病控制支出2,181萬元，婦幼保健支出1,476萬元，計(jì)劃生育支出1,841萬元。全區(qū)社康機(jī)構(gòu)提供診療服務(wù)48.45萬人次、基本公共衛(wèi)生服務(wù)98.35萬人次,同比分別增長5%、18.1%。全區(qū)約有6.1萬名居民簽約家庭醫(yī)生,其中重點(diǎn)人群簽約服務(wù)率7 5.2%。三是深化推進(jìn)文體事業(yè)發(fā)展。文化旅游體育與傳媒支出12,043萬元，其中各類文化活動(dòng)支出4,337萬元，各類體育賽事及群眾體育活動(dòng)等項(xiàng)目支出2,340萬元。轄區(qū)開展文明微行動(dòng)1,000余場，大型音樂會(huì)28場，舉辦公益講座、文藝展覽等50余場，發(fā)放“公益電影民心卡”8,000張，不斷提升市民文明素養(yǎng)，豐富群眾文化生活。四是提高社會(huì)保障水平。社會(huì)保障和就業(yè)支出55,816萬元，增長10.5%。其中殘疾人保障金支出1,284萬元，為轄區(qū)殘疾人提供康復(fù)、就業(yè)等全方位服務(wù)；落實(shí)人才強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略，加大人才引進(jìn)力度，人才發(fā)展專項(xiàng)資金支出11,591萬元；建成退役軍人“兩站一中心”服務(wù)保障體系，退伍優(yōu)待經(jīng)費(fèi)等支出1,445萬元。住房保障支出41,726萬元，完成籌集人才住房和保障房3,005套，供應(yīng)1,388套。

　　（三）深化財(cái)政管理改革，提升財(cái)政管理水平。

　　一是深化預(yù)算編制管理改革。深化零基預(yù)算改革，全面梳理各預(yù)算單位項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)，充分壓縮一般性支出、核減非必要支出，騰挪資金保障重點(diǎn)支出。實(shí)施按經(jīng)濟(jì)分類科目編制預(yù)算，健全中期財(cái)政規(guī)劃管理，進(jìn)一步提升預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化水平，強(qiáng)化財(cái)政規(guī)劃對(duì)年度預(yù)算的約束性。二是深入推進(jìn)國庫集中支付改革。開展預(yù)算單位銀行賬戶的清理工作，核定撤銷預(yù)算單位銀行賬戶166個(gè)。推行單位公務(wù)卡改革試點(diǎn)工作，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)消費(fèi)支出，更好地滿足預(yù)算單位支付管理需求，切實(shí)保障財(cái)政支出安全高效。三是加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。印發(fā)《鹽田區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置辦法》，強(qiáng)化行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理。組織編制《鹽田區(qū)2018年度行政事業(yè)性國有資產(chǎn)專項(xiàng)報(bào)告》，匯總編制《鹽田區(qū)2018年度國有資產(chǎn)管理情況綜合報(bào)告》。完成資產(chǎn)管理系統(tǒng)與財(cái)政管理其他系統(tǒng)的一體化銜接，實(shí)現(xiàn)全區(qū)國有資產(chǎn)的管理實(shí)現(xiàn)信息化、動(dòng)態(tài)化。四是強(qiáng)化政府采購監(jiān)管力度。制定出臺(tái)政府自行采購管理辦法，建立政府采購電商平臺(tái)，有效提升采購效率。暢通質(zhì)疑投訴渠道，開展清理政府采購領(lǐng)域妨礙公平競爭工作，構(gòu)建統(tǒng)一開放、競爭有序的政府采購市場體系，有效確保政府采購行為的公開公正。

　　（四）大力推進(jìn)預(yù)算績效管理，積極謀劃建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。

　　一是注重事前評(píng)估，狠抓績效目標(biāo)管理，在2020年度部門預(yù)算編制工作中提前做好部署，明確將績效目標(biāo)申報(bào)融入預(yù)算編制全過程，首次實(shí)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)管理全覆蓋和新增項(xiàng)目事前績效評(píng)估全覆蓋。二是加強(qiáng)績效管理常態(tài)化運(yùn)行監(jiān)控，組織全區(qū)各預(yù)算單位分析績效目標(biāo)完成情況、存在問題和下一步工作措施并形成書面報(bào)告。三是深入開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)，在預(yù)算單位和財(cái)政支出資金績效評(píng)價(jià)100%全覆蓋的基礎(chǔ)上，完成5個(gè)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)報(bào)告，并做好中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、市對(duì)區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效自評(píng)工作。四是將預(yù)算績效管理納入政府績效考核體系，開展財(cái)政支出績效指標(biāo)體系建設(shè)，制定《深圳市鹽田區(qū)預(yù)算績效指標(biāo)體系框架》，不斷提高績效管理的權(quán)威性和約束力。

　　主任、各位副主任、各位委員，2020年是深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立40周年，是建設(shè)粵港澳大灣區(qū)和深圳先行示范區(qū)全面鋪開、縱深推進(jìn)的關(guān)鍵之年，是高質(zhì)量全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年。我們將深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣東重要講話和對(duì)深圳重要指示精神，緊緊圍繞區(qū)委中心工作，自覺接受區(qū)人大常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議審議意見，積極主動(dòng)作為，不斷提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，助力鹽田區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)鹽田區(qū)加快建成宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化國際化先進(jìn)濱海城區(qū)。