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　　關于鹽田區(qū)2023年第二次預算調整方案的報告

　　——在鹽田區(qū)六屆人大常委會第二十次會議上

　　鹽田區(qū)財政局副局長  陳亮

主任、各位副主任、各位委員：

　　受區(qū)政府委托，我向本次人大常委會作關于鹽田區(qū)2023年第二次預算調整方案的報告，請予審議。

　　一、預算調整事由

　　根據(jù)《中華人民共和國預算法》第六十七條規(guī)定，需要增加或者減少預算總支出的、需要調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金的、需要調減預算安排的重點支出數(shù)額的應當進行預算調整?，F(xiàn)按照預算收支平衡原則，擬對2023年財政預算進行調整，具體調整事由如下：

　?。ㄒ唬﹪型恋厥褂脵喑鲎屖杖氩焕硐耄柽m當調減政府性基金預算總支出。

　　（二）因國有土地使用權出讓收入減收，從政府性基金預算調入一般公共預算金額減少，需調減一般公共預算總支出、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金以平衡收支。

　?。ㄈ﹨^(qū)財政局組織對全區(qū)部門預算開展資金統(tǒng)籌工作，收回無法實現(xiàn)的支出，涉及調減社會保障、衛(wèi)生、農業(yè)、科技等重點支出金額。

　　二、預算調整情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A算調整項目及數(shù)額。

　　1.收入方面。

　　——調增一般性轉移支付0.56億元。主要為年初預算后下達的體制清算、留抵退稅清算等財力性補助收入0.56億元。

　　——調減調入資金3.1億元。根據(jù)國土出讓收入形勢，調減從政府性基金調入一般公共預算資金3.1億元。

　　——調增動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金0.95億元。統(tǒng)籌考慮新增一般性轉移支付及國土出讓返撥收入缺口后，新增動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金0.95億元，確保全年財政收支平衡。

　　經上述調整，一般公共預算總收入由67.13億元調整為65.54億元，合計調減1.59億元。

　　2.支出方面。

　　——調減支出1.89億元。其中：統(tǒng)籌收回無法形成支出的項目經費0.62億元；跨年度退庫沖銷支出0.19億元；用上級專項轉移支付資金置換部分已安排資金，調減教育支出1.08億元。上述收回項目中涉及重點科目教育支出調減0.99億元、社會保障支出調減0.26億元、衛(wèi)生健康支出調減0.07億元、農林水支出調減9萬元、科學技術支出調減2萬元，主要為收回無法支出的人員、一般性項目經費以及置換上級專項轉移支付資金。

　　——調增上解支出0.31億元。根據(jù)《深圳市財政局關于區(qū)上解市資金結算有關事項的通知》（深財預函〔2023〕1071號），我區(qū)上解支出預計為5.11億元，調增上解支出0.31億元。

　　經上述調整，一般公共預算總支出由67.13億元調整為65.54億元，合計調減1.59億元。

　?。ǘ┱曰痤A算調整項目及數(shù)額。

　　1.收入方面。

　　——調減國土出讓返撥收入5.6億元。結合城市更新項目進展情況，調減國土出讓返撥收入5.6億元。

　　經上述調整，政府性基金收入由23億元調整為17.4億元，合計調減5.6億元。

　　2.支出方面。

　　——調減支出3.1億元。因國土出讓返撥收入減少，調減調出資金3.1億元。

　　——調減結余2.5億元。結合政府性基金收支情況，動用基金結余2.5億元。

　　經上述調整，政府性基金支出由23億元調整為17.4億元，調減5.6億元。

　　三、其他需報告情況

　　根據(jù)《中華人民共和國預算法》第七十一條規(guī)定，在預算執(zhí)行中，地方各級政府因上級政府增加不需要本級政府提供配套資金的專項轉移支付而引起的預算支出變化，不屬于預算調整。接受增加專項轉移支付的縣級以上地方各級政府應當向本級人民代表大會常務委員會報告有關情況。

　　截至目前，在年初預算批復后，我區(qū)累計收到新增專項轉移支付1.78億元，主要為新改擴建公辦義務教育學位建設補助資金1.08億元、政府投資項目轉移支付資金0.51億元、保障性安居工程中央基建投資預算轉移支付資金0.13億元、教育、衛(wèi)生等領域相關專項轉移支付資金0.04億元以及新能源汽車充電設施建設補貼資金0.02億元。

　　附件：

        1.鹽田區(qū)2023年一般公共預算收入預算調整情況表

　　2.鹽田區(qū)2023年一般公共預算支出預算調整情況表

　　3.鹽田區(qū)2023年政府性基金收支預算調整情況表