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　　今年以來(lái)，區(qū)財(cái)政緊緊圍繞全區(qū)發(fā)展大局，積極貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府關(guān)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和財(cái)政工作的決策部署，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)五屆人大第五次會(huì)議批準(zhǔn)的年度預(yù)算，努力為加快建設(shè)宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化國(guó)際化創(chuàng)新型濱海城區(qū)提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政保障。為進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效率，保障重點(diǎn)工作開(kāi)展，結(jié)合財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，編制我區(qū)2019年第二次財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案。

　　一、開(kāi)展調(diào)整預(yù)算的原因

　?。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行中情況發(fā)生變化，調(diào)整我區(qū)收支總規(guī)模。年度執(zhí)行中，由于收支情況與年初預(yù)計(jì)發(fā)生變化，為確保預(yù)算執(zhí)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，需要對(duì)預(yù)算收支進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　?。ǘ┱顿Y項(xiàng)目進(jìn)展情況發(fā)生變化，相應(yīng)調(diào)整年度資金安排。政府投資項(xiàng)目推進(jìn)工作較快，全年增加資金支付需求，相應(yīng)調(diào)整政府投資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　?。ㄈ└鶕?jù)區(qū)委區(qū)政府工作部署，做好相關(guān)項(xiàng)目資金保障。根據(jù)工作安排，加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)民生和重點(diǎn)工作項(xiàng)目的投入，需要通過(guò)調(diào)整預(yù)算的方式安排相關(guān)資金，以確保有關(guān)工作及時(shí)順利開(kāi)展。

　　二、調(diào)整2019年一般公共預(yù)算收支安排的建議

　　（一）調(diào)整公共預(yù)算總收入。一般公共預(yù)算總收入擬由62.39億元調(diào)整為73.56億元，增加11.17億元。具體調(diào)整事項(xiàng)如下：

　　1.調(diào)增一般公共預(yù)算收入0.86億元。主要是轄區(qū)城市更新推進(jìn)步伐加快，新增鹽田舊墟鎮(zhèn)、恩上路城市更新等一次性物業(yè)拆遷補(bǔ)償款和佳兆業(yè)公司關(guān)于鹽田三、四村及西山嚇村土地延期移交使用費(fèi)等。

　　2.調(diào)增上級(jí)補(bǔ)助收入7.31億元。主要是市政府新增安排我區(qū)民生和重點(diǎn)工作補(bǔ)助資金和鹽田綜合保稅區(qū)（二期）建設(shè)相關(guān)資金。

　　3.調(diào)增調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.0億元。根據(jù)全年支出需求，相應(yīng)調(diào)增調(diào)入資金3.0億元。

　　（二）調(diào)整一般公共預(yù)算總支出。一般公共預(yù)算總支出擬由62.39億元調(diào)整為73.56億元，增加11.17億元，調(diào)整后收支保持平衡。具體調(diào)整事項(xiàng)如下：

　　1.調(diào)減支出0.62億元。一是由于機(jī)構(gòu)改革，部分單位劃歸市級(jí)管理，經(jīng)費(fèi)通過(guò)體制上解上劃市財(cái)政，收回相關(guān)經(jīng)費(fèi)1,347萬(wàn)元。二是由于年度工作任務(wù)變化，收回部分單位部門預(yù)算項(xiàng)目支出4,835萬(wàn)元。

　　2.新增安排支出11.79億元。其中：

　?。?）安排政府投資項(xiàng)目資金8.22億元。主要是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府工作部署，年中新增政府投資項(xiàng)目，相應(yīng)追加項(xiàng)目資金預(yù)算，同時(shí)部分續(xù)建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度超出年初預(yù)期，調(diào)整和追加投資計(jì)劃并增加項(xiàng)目資金預(yù)算。調(diào)增后由區(qū)財(cái)政部門根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度在年度政府投資資金及投資計(jì)劃限額內(nèi)調(diào)劑安排項(xiàng)目資金。

　?。?）安排民生和重點(diǎn)項(xiàng)目支出3.57億元。主要是根據(jù)上級(jí)和區(qū)委區(qū)政府工作安排，新增安排人員、駐區(qū)單位、醫(yī)療等民生和重點(diǎn)項(xiàng)目支出3.57億元。

　　增減相抵，調(diào)增一般公共預(yù)算支出11.17億元。

　　三、調(diào)整2019年政府性基金預(yù)算支出安排的建議

　　調(diào)減當(dāng)年政府性基金支出0.43億元。主要是部分單位因項(xiàng)目進(jìn)展情況發(fā)生變化，根據(jù)工作實(shí)際調(diào)劑相應(yīng)資金安排，調(diào)減國(guó)土基金項(xiàng)目支出0.43億元。

　　經(jīng)上述調(diào)整，2019年鹽田區(qū)政府性基金預(yù)算支出6.61億元，結(jié)余1.43億元。

　　四、調(diào)整2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排的建議

　　根據(jù)2018年第6次區(qū)國(guó)資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議精神，區(qū)國(guó)投公司終止與深沙保集團(tuán)簽訂的《鹽田科技大廈項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)協(xié)議》，鹽田科技大廈項(xiàng)目由深沙保集團(tuán)自籌資金建設(shè)。由于區(qū)國(guó)投公司撤資，根據(jù)深沙保集團(tuán)現(xiàn)有資金情況，鹽田科技大廈面臨建設(shè)資金籌措困難的局面，為保證鹽田科技大廈順利建設(shè)，從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余資金向深沙保集團(tuán)注資0.6億元，以緩解鹽田科技大廈項(xiàng)目建設(shè)資金壓力。

　　經(jīng)上述調(diào)整，2019年鹽田區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.70億元，結(jié)余1.36億元。

　　附件:1.鹽田區(qū)2019年一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整表

　　2.鹽田區(qū)2019年一般公共預(yù)算支出調(diào)整表

　　3.鹽田區(qū)2019年政府性基金收支預(yù)算調(diào)整表

　　4.鹽田區(qū)2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支調(diào)整表

　　5.鹽田區(qū)2019年政府投資項(xiàng)目資金調(diào)整匯總表（一般公共預(yù)算）

　　6.鹽田區(qū)2019年政府投資項(xiàng)目資金調(diào)整匯總表（政府性基金）